5 modèles de lettres de relance de facture pour le BTP

Modèle 1 : Rappel avant échéance (J-5)

Ce premier message, envoyé quelques jours avant la date d'échéance, est préventif. Il montre votre professionnalisme et permet d'anticiper les blocages.

Objet : Facture [N°] — Échéance prochaine

Bonjour [Prénom],

Nous vous informons que la facture n°[N°] d'un montant de [montant]€ TTC, relative au chantier [référence chantier], arrive à échéance le [date].

Afin de faciliter le traitement, vous trouverez ci-joint un duplicata de la facture ainsi que nos coordonnées bancaires.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires.

Cordialement,
[Signature]

Modèle 2 : Première relance amiable (J+7)

Objet : Facture [N°] — Rappel de paiement

Bonjour [Prénom],

Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore enregistré le règlement de la facture n°[N°] d'un montant de [montant]€ TTC, échue depuis le [date échéance].

Cette facture correspond aux travaux de [description] réalisés sur le chantier [référence].

Pourriez-vous nous indiquer la date de règlement prévue ? En cas de difficulté, nous sommes ouverts à en discuter.

Cordialement,
[Signature]

Ce ton reste cordial. L'objectif est de comprendre pourquoi le paiement n'a pas été effectué.

Modèle 3 : Deuxième relance ferme (J+21)

Objet : Facture [N°] — Deuxième rappel

Bonjour [Prénom],

Malgré notre précédent rappel, la facture n°[N°] d'un montant de [montant]€ TTC reste impayée à ce jour, soit [X] jours après son échéance.

Nous vous rappelons que conformément aux conditions générales acceptées, des pénalités de retard au taux de [X]% annuel sont applicables de plein droit, auxquelles s'ajoute une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.

Nous vous invitons à procéder au règlement sous 8 jours. Sans retour de votre part, nous serons contraints d'engager des démarches complémentaires.

Cordialement,
[Signature]

Modèle 4 : Dernière relance avant mise en demeure (J+35)

Objet : Facture [N°] — Dernier rappel avant procédure

[Prénom],

La facture n°[N°] de [montant]€ TTC est désormais en retard de [X] jours. Nos précédentes relances des [dates] sont restées sans effet.

Les pénalités de retard s'élèvent actuellement à [montant pénalités]€.

Sans règlement intégral sous 5 jours ouvrés, nous procéderons à l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé, première étape d'une procédure de recouvrement.

Nous préférons éviter cette issue et restons disponibles pour un échange.

[Signature]

Modèle 5 : Mise en demeure formelle (J+45)

MISE EN DEMEURE

Lettre recommandée avec accusé de réception

[Nom de votre entreprise]
[Adresse]

À l'attention de [Nom du débiteur]
[Adresse]

[Ville], le [Date]

Objet : Mise en demeure de payer — Facture n°[N°]

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous mettons en demeure de nous régler, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier, la somme de [montant]€ TTC correspondant à la facture n°[N°] émise le [date], échue le [date échéance], relative aux travaux de [description] effectués sur le chantier [référence].

À défaut de règlement dans le délai imparti, nous nous réserverons le droit d'engager toute action judiciaire utile au recouvrement de notre créance, majorée des pénalités de retard ([montant]€) et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40€), ainsi que de tous les frais occasionnés par cette procédure.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

[Signature]

Cette mise en demeure doit impérativement être envoyée en recommandé avec AR. Elle constitue une preuve juridique essentielle en cas de procédure ultérieure.